Budget 2024: Balance zwischen beschränkten Ressourcen und langfristigen Zielen
Die Aufstellung des Budgets - eine echte Herausforderung, die sorgfältige Abwägungen und Anpassungen erforderte
Dass der Handlungsspielraum für das Jahr 2024 kleiner werden würde, war bereits seit längerem aus den mehrjährigen Finanzplänen gewusst. Insbesondere die Vorfinanzierung von Infrastrukturen, die für den erwarteten Anstieg der Einwohnerzahl auf mittelfristig über 11.000 Bewohner erforderlich sind, belasten das Budget, hauptsächlich die Fertigstellung des Bildungscampus "Geenzepark", die Erschließung der Siedlung "op Heidert" und die damit verbundenen Kreditrückzahlungen. Die globale Wirtschaftslage mit steigenden Energie-, Material- und Personalkosten hat das Gemeindebudget zusätzlich beeinflusst.
Ein weiterer Aspekt ist die aktuelle Situation der Wasserversorgung. Die ebenfalls gestiegenen Kosten für die Wasserversorgung übersteigen bereits seit einiger Zeit den an die Verbraucher verrechneten Preis; eine Anpassung des Wasserpreises ist jedoch nicht möglich, da bereits der national festgelegte Maximalpreis angewendet wird. Dadurch subventioniert die Gemeinde gewissermaßen die Wasserversorgung mit rund 1,4 Millionen Euro im Jahr 2024.
Auf der Einnahmenseite ist zwar eine Steigerung der staatlichen Dotation um 2,3% im Vergleich zu 2023 zu verzeichnen, jedoch steht diese einer Inflation von 9% im selben Zeitraum gegenüber. Gestiegene Kreditzinsen haben zudem den Immobilienmarkt gebremst, wodurch der Verkauf der "op Heidert"-Grundstücke nicht wie erwartet verläuft.
In Anbetracht dieser finanziellen Lage musste eine klare Priorisierung vorgenommen werden, welche Projekte im kommenden Jahr umgesetzt werden können. Um den Haushalt auszugleichen, wurden alle nicht-essenziellen Posten des ordentlichen Haushalts pauschal um rund 15% gekürzt. Trotzdem kann der Gemeinderat nur über rund 6 der 43 Millionen ordentlicher Einnahmen frei verfügen, da die restlichen 37 Millionen Euro für obligatorische Ausgaben wie Energieversorgung, Gehälter, Kreditrückzahlungen, Beteiligung an Syndikaten und andere vertragliche Verpflichtungen aufgewendet werden müssen. Das Budget beinhaltet ebenfalls die Aufnahme eines Kredits von 8,5 Millionen Euro. Die Verschuldungsquote der Gemeinde liegt dann mit 12,93% der ordentlichen Einnahmen trotzdem noch deutlich unter den vom Innenministerium erlaubten 20%.
Trotz all dieser Einschränkungen will die DP-CSV-Koalition die bereits laufenden Projekte abschließen. Für zukünftige Vorhaben orientiert man sich weiterhin an den strategischen Leitlinien des Strategieplans "CAP 2035", der Kreislaufwirtschaft sowie an den Pakten für Wohnungswesen, Natur, Klima und Zusammenleben.
Das Budget 2023 in Zahlen
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Einnahmen in Höhe von 71,5 Mio. € davon 43,4 Mio. € im ordentlichen und 28,1 Mio. im außerordentlichen Haushalt.
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Ausgaben in Höhe von 76,4 Mio. €, davon 43,1 Mio. € im ordentlichen und 33,3 Mio. im außerordentlichen Haushalt.
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Durch den Überschuss im Budget 2023 ergibt sich ein voraussichtlicher Überschuss von rund 249.000 € im Budget 2024.
Das Budget 2024 im Detail
Wohnen in der Gemeinde Wiltz
Die Erschließung der Siedlung "op Heidert", mit seinem innovativen kalten Nahwärmenetz, bleibt eines der umfangreichsten Projekte der Gemeinde, durch das 102 Baugrundstücke geschaffen werden.
Im Rahmen des "Pacte Logement 2.0" werden im neuen Jahr 12 kürzlich fertiggestellte Wohnungen (in der Grand-Rue und der Campingstrooss) über das regionale Sozialamt zu erschwinglichen Preisen vermietet werden.
Im Centre Beau-Séjour in Wiltz wird eine "Jugendwunnen"-Wohnstruktur geschaffen, um Jugendliche bei ihrem Weg in die Selbstständigkeit zu begleiten.
An der Angleichung des PAG (Allgemeiner Bebauungsplan) der ehemaligen Gemeinde Eschweiler an den von Wiltz wird weitergearbeitet, um die Basis für eine harmonisierte Entwicklung schaffen.
Arbeiten in der Gemeinde Wiltz
Die Gemeinde Wiltz setzt sich weiterhin im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit ein, unter anderem durch die Beteiligung an CIGR Wiltz Plus und Initiativen wie Youth & Work.
Das lokale Gewerbe wird weiterhin unterstützt, beispielsweise durch Co-Finanzierung von Aktionen der „Union Commerciale et Artisanale“, durch die Werbeplattform "DoFir Wooltz" in den sozialen Medien oder durch die Beteiligung der Gemeinde Wiltz an der Plattform "Letzshop" im Rahmen des "Pakt Pro Commerce".
Durch die geplante Erweiterung der regionalen Industriezone Salzbaach Wiltz-Winseler werden die Voraussetzung zur Ansiedlung neuer Betriebe und zusätzlicher Arbeitsplätze geschaffen.
Leben in der Gemeinde Wiltz
Infrastrukturen
Mit der Erneuerung des Gemeindeplatzes neben dem Rathaus beginnt die erste Phase zur Neugestaltung der Wiltzer Oberstadt, deren Leitlinien im vergangenen Jahr zusammen mit den Bürgern in einem partizipativen Prozess ausgearbeitet worden waren.
Die Planungen zur Umsetzung des Projekts "Schlasskéier" (Medizinisches Zentrum mit Parkhaus in der rue du Château) werden ebenfalls vorangetrieben.
Zahlreiche Gemeindegebäude und -infrastrukturen, darunter das Amphitheater des Wiltzer Schlosses, werden an die geltenden Sicherheits- und Zugänglichkeitsnormen angepasst.
Im Hinblick auf die Verkehrsinfrastruktur hat eine umfassende Bestandsaufnahme sämtlicher Straßen der Gemeinde stattgefunden, und von der Politik wurde eine Prioritätenliste mit mehrjähriger Planung erstellt. Für das Jahr 2024 sind unter anderem Maßnahmen zur Stabilisierung der rue Neuve und zum Ausbau der Versorgungsleitungen in der route de Bastogne geplant.
Zudem wird eine neue Parkraumstudie durchgeführt und ein globales Mobilitätskonzept erstellt, um das schnelle Wachstum der Gemeinde zu begleiten.
Kinder & Jugend
Die Fertigstellung des Bildungscampus Geenzepark mit Grundschule, Maison Relais, Sporthalle, Produktionsküche, Musikschule und Kindermuseum PLOMM veranschlagen fast einen Drittel der außerordentlichen Ausgaben.
In Knaphoscheid wird eine "Mini-Crèche" in der früheren Schule eingerichtet.
Die Pläne zum Umbau des Jugendhauses in Wiltz werden ebenfalls in die Tat umgesetzt.
Die begonnenen Planungen, um zusätzliche Kapazitäten für das Schulschwimmen zu schaffen, werden fortgeführt. Denkbar wäre ein Umbau des Freibads Kaul, um dieses ganzjährig nutzen zu können, oder ein Neubau an anderer Stelle.
Kultur & Sport
Die bestehende Konvention mit COOPERATIONS asbl zur Umsetzung des Kulturprogramms in der Gemeinde, darunter die Organisation des „Festival de Wiltz“ und den „Nuits des Lampions“, wird auch 2024 fortgeführt.
Investiert wird auch in bestehende Sportinfrastrukturen, konkret in dem Einbau eines Grubensystems in die Turnerhalle in Weidingen, die Erneuerung der Tennisplätze und den Umbau der Crossfit-Halle in der Kaul.
Die wichtigsten Ausgaben
- Fertigstellung des Bildungscampus Geenzepark mit Grundschule, Maison Relais, Sporthalle, Produktionsküche, Musikschule und Kindermuseum PLOMM: 10,9 Mio.
- Kapitaleinlagen an Gemeindesyndikate: 2,7 Mio.
- Anpassung zahlreicher Gemeindegebäude und des Amphitheaters an geltende Sicherheits- und Zugänglichkeitsnormen: 1,6 Mio.
- Sanierung von kommunalen Straßen: 1. Mio
- Planung des Medizinzentrums „Schlasskéier“ in der rue du Château: 700.000,-
- Neugestaltung des Gemeindeplatzes neben dem Rathaus: 500.000,-
- Einrichtung einer Mini-Crèche in Knaphoscheid: 350.000,-