Budget 2024: concilier ressources limitées et objectifs à long terme
L'élaboration du budget - un véritable défi qui a nécessité des arbitrages et ajustements minutieux
Les plans financiers pluriannuels indiquaient déjà depuis un certain temps que la marge de manœuvre pour l'année 2024 allait se réduire. En particulier, le préfinancement des infrastructures nécessaires à la croissance attendue de la population à plus de 11.000 habitants à moyen terme pèse sur le budget, dont principalement l'achèvement du campus éducatif "Geenzepark", la viabilisation du lotissement "op Heidert" et les remboursements d'emprunts qui y sont liés. La situation économique globale, avec l'augmentation des coûts de l'énergie, des matériaux et des frais de personnel, a également influencé le budget communal.
La situation actuelle de l'approvisionnement en eau joue également un rôle. Les coûts de la fourniture d'eau, qui ont augmenté eux aussi, dépassent depuis un certain temps déjà le prix facturé aux consommateurs ; or, les tarifs ne peuvent plus être adaptés, car le prix maximum autorisé au niveau national est déjà appliqué. Ainsi, la commune subventionne en quelque sorte l'approvisionnement en eau à hauteur d'environ 1,4 million d'euros en 2024.
Du côté des recettes, on constate une augmentation de la dotation de l'État de 2,3% par rapport à 2023, qui est toutefois à mettre en parallèle avec une inflation de 9% sur la même période. La hausse des taux d'intérêt a en outre freiné le marché immobilier, raison pour laquelle la vente des terrains "op Heidert" ne se déroule pas comme prévu.
Compte tenu de cette situation financière, il a fallu établir une liste de priorités claire quant aux projets qui pourraient être mis en œuvre l'année prochaine. Afin d'équilibrer le budget, tous les postes non essentiels du budget ordinaire ont été réduits forfaitairement d'environ 15%. Malgré cela, le conseil communal ne peut disposer librement que d'environ 6 des 43 millions de recettes ordinaires, car les 37 millions d'euros restants doivent être consacrés à des dépenses obligatoires telles que l'approvisionnement en énergie, les salaires, le remboursement de crédits, la participation à des syndicats et autres obligations contractuelles. Le budget prévoit également le recours à un emprunt de 8,5 millions d'euros. Le taux d'endettement de la commune, qui s'élève à 12,93% des recettes ordinaires, reste malgré tout nettement inférieur aux 20% autorisés par le ministère de l'Intérieur.
Malgré toutes ces restrictions, la coalition DP-CSV entend mener à bien les projets déjà en cours. Pour les projets futurs, elle continue à s'orienter sur les lignes directrices du plan stratégique "CAP 2035", sur l'économie circulaire ainsi que sur les pactes logement, nature, climat et vivre ensemble.
Le budget 2024 en chiffres
- Recettes d‘un montant de 71,5 millions €, dont 43,4 millions au budget ordinaire et 28,1 millions au budget extraordinaire.
- Dépenses d‘un montant de 76,4 millions €, dont 43,1 millions au budget ordinaire et 33,3 millions au budget extraordinaire.
- Grâce à l‘excédent du budget 2023, il en découlera un excédent prévisionnel d‘environ 249.000 € pour le budget 2024.
Le budget 2024 en détail
Habiter dans la commune de Wiltz
La viabilisation du lotissement "op Heidert", avec son innovant réseau de chauffage urbain à basse température, reste l'un des plus grands projets de la commune, permettant la création de 102 terrains à bâtir.
Dans le cadre du "Pacte Logement 2.0", 12 logements récemment achevés (dans la Grand-Rue et la Campingstrooss) seront loués à des prix abordables par l'intermédiaire de l'office social régional à partir de la nouvelle année.
Une structure de logement pour jeunes "Jugendwunnen" sera créée au Centre Beau-Séjour à Wiltz pour d'accompagner les jeunes dans leur transition vers l'autonomie.
Le travail d'harmonisation du PAG (plan d'aménagement général) de l'ancienne commune d'Eschweiler avec celui de Wiltz se poursuit afin créer la base d'un développement harmonisé.
Travailler dans la commune de Wiltz
La commune de Wiltz continue à s'engager dans la lutte contre le chômage, notamment en contribuant au CIGR Wiltz Plus et à des initiatives comme Youth & Work.
Le commerce local bénéficie toujours de soutien, par exemple via le cofinancement d'actions de l'Union Commerciale et Artisanale, via la plateforme publicitaire "DoFir Wooltz" sur les réseaux sociaux ou via la participation de la commune de Wiltz à la plateforme "Letzshop" dans le cadre du "Pacte Pro Commerce".
L'extension prévue de la zone industrielle régionale Salzbaach Wiltz-Winseler créera les conditions nécessaires à l'implantation de nouvelles entreprises et à la création d'emplois supplémentaires.
Vivre dans la commune de Wiltz
Infrastructures
Le réaménagement de la place communale près de l'hôtel de ville marque la première phase du réaménagement de la ville haute de Wiltz, dont les lignes directrices ont été élaborées l'année dernière avec les citoyens dans le cadre d'un processus participatif.
La planification de la mise en œuvre du projet "Schlasskéier" (centre médical avec parkings couverts dans la rue du Château) se poursuit également.
De nombreux infrastructures et bâtiments communaux, dont l'amphithéâtre du Château de Wiltz, seront mis en conformité avec les normes de sécurité et d'accessibilité en vigueur.
En ce qui concerne les infrastructures routières, un inventaire complet de la voirie communale a été réalisé et une liste de priorités a été établie par les responsables politiques, assortie d'une planification pluriannuelle. Pour l'année 2024, des travaux sont notamment prévus pour stabiliser la rue Neuve et renforcer les réseaux d'alimentation de la route de Bastogne.
En outre, une nouvelle étude sur le stationnement sera réalisée et un concept global de mobilité sera établi afin d'accompagner la croissance rapide de la commune.
Enfants & jeunesse
L'achèvement du campus éducatif Geenzepark avec école fondamentale, maison relais, hall sportif, cuisine de production, école de musique et musée pour enfants PLOMM occupe près d'un tiers des dépenses extraordinaires.
À Knaphoscheid, une "mini-crèche" sera aménagée dans l'ancienne école.
Le projet de transformation de la maison des jeunes à Wiltz sera également mis en œuvre.
Les planifications entamées pour créer des capacités supplémentaires pour la natation scolaire seront poursuivies. Une transformation de la piscine en plein air de Kaul, afin de pouvoir l'utiliser toute l'année, ou une nouvelle construction à un autre endroit sont des possibilités envisageables.
Culture & Sport
La convention existante avec COOPERATIONS asbl pour la mise en œuvre du programme culturel dans la commune, dont l'organisation du "Festival de Wiltz" et des "Nuits des Lampions", sera poursuivie en 2024.
Des investissements seront également réalisés dans les infrastructures sportives existantes, concrètement dans l'installation d'une fosse de réception dans le hall de gymnastique à Weidingen, la rénovation des terrains de tennis et la transformation de la salle de Crossfit à la Kaul.
Les dépenses majeures
- Achèvement du campus éducatif Geenzepark avec école fondamentale, maison relais, salle de sport, cuisine de production, école de musique et musée pour enfants PLOMM : 10,9 Mio.
- Apports en capital aux syndicats communaux : 2,7 millions.
- Mise en conformité aux normes de sécurité et d'accessibilité de plusieurs bâtiments communaux et de l'amphithéâtre du Château de Wiltz : 1,6 Mio.
- Rénovation de rues communales : 1 Mio.
- Planification du centre médical "Schlasskéier" dans la rue du Château : 700.000,-
- Réaménagement de la place communale à côté de l’Hôtel de Ville : 500.000,-
- Aménagement d'une mini-crèche à Knaphoscheid : 350.000,-